通知公告

甘肃省妇女联合会2021年部门预算公开说明

来源:时间:2021-02-25 09:31:13点击:

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、部门职责

省妇联在新时代担负着团结引导全省各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任,以围绕中心、服务大局为工作主线,以联系和服务妇女为根本任务,以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

二、机构设置

(一)机关内设机构

内设省妇联本级下设7个部门,分别为:办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、机关党委。机关行政编制50名,调出2人,调入4人,实有45人,工勤事业编制4名,实有4人。离退休原有44人,去世2人,现有42人。

(二)参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位的事业单位1个,省政府妇女儿童工作委员会办公室。编制4名,实有4人。

(三)直属事业单位

直属4个事业公益二类单位:(1)省妇联保育院:编制41名(全额拨款31名,自收自支10名),实有33人(全额拨款在职26人,自收自支7人),退休13人,离岗创业3人;(2)省妇联第二保育院:编制20名(全额拨款10名,自收自支10名),实有19人(全额拨款8人,自收自支10人,离岗创业1人),退休3人;(3)省妇联网络及新媒体中心,编制4名,实有2人;(4)省妇女儿童服务中心,编制9名,实有8人,退休3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2021年预算收入6094.86万元(详见部门预算公开表1,2),比2020年预算增加1763.42万元,增长40.7%,增长的主要原因是增加转移支付1200万元。包括:一般公共预算收入6094.86 万元,政府性基金预算收入 0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2021年支出预算6094.86 万元(详见部门预算公开表3,11),比2020年预算增加1763.42万元,增长40.7%,增长的主要原因是增加转移支付1200万元。包括:

1.一般公共服务支出3546.78万元。

2.教育支出957.47万元。

3.社会保障和就业支出202.40万元。

4.卫生健康支出99.64万元。

5.住房保障支出88.57万元。

6.转移性支出1200.00万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出6094.86万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出1702.66万元,比2020年预算增加177.22  万元,增长11.6%,增长的主要原因是在职人员增加,工资福利支出及医疗补助增加。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算3192.20万元,比2020年预算增加386.20万元,增长13.8%,增长的主要原因是下属事业单位保教费并入项目支出。

1.经济社会发展项目1个,主要是:“巾帼扶贫车间”培训就业经费。

2.保障运转经费1个,主要是:业务费(一次性)。

3.其他项目2个,主要是:保教费、全省妇女及儿童发展经费。

(三)部门管理的转移支付

2021年,共管理省对市县转移支付1200.00万元,比2020年预算增加1200.00万元,增长0.0%,增长的主要原因是新增专项。其中:一般性转移支付1200.00万元,专项转移支付0.00万元。具体项目有:持续开展妇女“两癌”检查1200.00万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%。

2.公务接待费1万元,比2020年预算减少0.77万元,下降43.5%,下降的主要原因是我会及各直属单位认真贯彻落实中央八项规定,本着厉行节约原则,严格控制公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费9.60万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.60万元),比2020年预算减少11.4万元,下降54.3%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费1322.9万元,比2020年预算减少446.1万元,下降25.2%,下降的主要原因是厉行节约,加强控制。

5.会议费150万元,比2020年预算减少20万元,下降11.8%,下降的主要原因是加强控制,减少会议支出。

6.机关运行经费622.45万元,比2020年预算减少40.09万元,下降6.1%,下降的主要原因是厉行节约,加强控制。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)    

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表

(二)非税收入情况

2021年本部门共有3个单位涉及非税收入,2021年计划征收   663.55万元。

(三)政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额185.22万元,其中:政府采购货物预算148.82万元,政府采购工程预算   36.4万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1897.4万元。其中:办公用房1742.04平方米,价值823.33万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆,价值112.3万元。2021年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为146.86万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况

巾帼扶贫车间”项目是省财政厅、省妇联共同实施的妇女就业扶贫项目,有效解决了农村贫困妇女就地就近就业问题。2019年至2020年,省财政厅每年安排专项资金1000万元,主要用于“车间”就业妇女技能培训,奖补带动就业妇女人数多,“五个一”活动(建立一个妇女组织,开展一次“巾帼暖人心”主题教育活动,组织一场技能竞赛、文艺体育比赛活动,举办一次宣讲活动,开展一次“最美家庭”、“美丽庭院”评选活动)开展效果好的“车间”。两年来,省妇联利用2000万元财政专项资金,奖补扶持“车间”414个,带动全省建设“车间”472个、“车间”妇女组织423个,培训“车间”骨干2110人,带动妇女就近就业2.7万人,其中建档立卡贫困妇女11567人。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的2个二级项目组织开展绩效目标管理、绩效评价,对“巾帼扶贫车间”重点项目委托第三方进行绩效评价,开展妇女创业培训,提升车间建设运行质量,将广大妇女紧紧团结在脱贫攻坚的主战场上,在妇女就业扶贫中彰显巾帼特色。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出3192.2万元,其中:一般公共预算项目4个,涉及财政支出3192.2万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属6个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。


附件下载:

【12】部门预算公开表(批量输出)_甘肃省妇女联合会.xls

甘肃省妇女联合会2021年部门预算项目绩效目标公开表.xlsx


 


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